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    2018年预算编制说明及明细表

     2018年预算编制说明

     

    一、预算编制原则

    按照医院预算管理和考核要求,结合医疗和管理实际,2018年医院内部预算实行归口管理,收入预算按上年实际收入情况,并充分考虑医保政策及新科室、新设备等各方面因素对收入增减影响和积极争取财政拨款进行安排;支出预算重点保医疗业务开支,稳薪酬性费用,降管理(可控)性费用,加大科研、人才培养和医院可持续发展的基础设施投入为总体思路,以突出内涵建设和精细化管理为主题,坚持厉行节约反对浪费,实现医院效益最大化为原则编制。

    二、医院概括及主要职能

    大庆市第三医院是国家三级甲等精神心理疾病专科医院,哈尔滨医科大学(大庆)精神卫生系和硕士生培训点,齐齐哈尔医学院附属医院、哈医大大庆教学医院,北京回龙观医院、上海市精神卫生中心合作共建医院。承担着精神心理疾病的预防、治疗、康复、回归社会、科研和教学等项任务。

    医院始建于1968年,占地17万平方米,建筑面积4.1万平方米,

    医院设有“一个中心、两个医院、一所、一部、一社”,暨大庆市精神卫生中心、精神病医院、心理医院、精神卫生研究所、社区管理部、《大庆心理卫生报》社。开设了普通精神科、临床心理科、儿童心理科、物质依赖专科、老年病科、睡眠调理中心、心理减压中心、不良情绪渲泄中心、心理测试中心、更年期心理问题调理中心、心理危机干预中心、心理健康体检中心、心理康复训练中心;承担着大庆市心理卫生协会、大庆市未成年人心理健康援助中心、大庆市妇女心理健康咨询中心、国家重性精神疾病管理治疗项目等社会公益性工作。

    三、机构设置和人员构成

    2017年核定编制数504名,实际在编在职人员386名,临时工246名,退休职工263人。

    四、收入预算

    2018年预算总收入17,370万元,其中:

    1、医疗收入13,128万元,其中:

    ⑴门诊收入4,017万元,其中:

    ——挂号收入   25万元;

    ——诊查收入   150万元;

    ——检查收入  180万元;

    ——化验收入  15万元;

    ——治疗收入   120万元;

    ——卫材收入    1万元;

    ——药品收入 3,411万元;

    ——其他收入 115万元

    ⑵住院收入9,111万元;

    ——床位收入     1700万元;

    ——诊查收入      650万元;

    ——检查收入     670万元;

    ——化验收入     630万元;

    ——治疗收入    3,100万元;

    ——护理收入       1420万元;

    ——卫材收入         16万元;

    ——药品收入      925万元。

    2、财政补助收人3,569万元

    3、其他收入673万元

    五、成本费用预算

    2017年成本费用预算17,370万元,其中:

    (一)、医疗业务成本16,980万元,具体如下:

    1、人员经费10,197万元

    ⑴工资福利支出8,438万元

    ——工资及津贴3,220万元;

    ——社会保障缴费2,473万元,含养老保险1,912万元、医疗保险508万元、工伤保险15万元、生育保险28万元、失业保险5万元、残疾人就业保障金5万元。

    ——绩效工资1,970万元;

    ——其他工资福利支出775万元,含夜餐费105万元、外聘人员工资670万元。

    ⑵、对个人家庭补助开支1,759万元

    ——离退休费用25万元;

    ——住房公积金515万元;

    ——提租补贴  1,115万元;

    ——购房补贴   30万元;

    ——其    他   74万元。

    2、卫生材料消耗315万元

    ⑴卫    材    75万元;

    ⑵化学试剂    240万元。

    3、药品费     4,331万元

    ⑴西药费    3,935万元;

    ⑵中成药     346万元;

    ⑶中草药      50万元。

    4、固定资产折旧费 285万元

    5、无形资产摊销费   15万元

    6、提取医疗风险金 15万元

    7、其他服务支出   1,822万元

    ⑴办公费         56万元;

    ⑵印刷费          20万元;

    ⑶水费            17万元;

    ⑷电费           110万元;

    ⑸邮电费          35万元;

    ⑹取暖费         260万元;

    ⑺物业费          77万元;

    ⑻交通费         80万元;

    ⑼差旅费          45万元;

    ⑽维修费         241万元;

    ⑾会议费          25万元;

    ⑿培训费          90万元;

    ⒀公务接待费      5万元;

    ⒁工会经费        85万元;

    ⒂福利费          25万元;

    ⒃其他服务支出  651万元

    ——洗涤费       6万元

    ——报刊杂志费   10万元

    ——科研费        10万元;

    ——提取坏账准备 70万元;

    ——网络信息费   25万元;

    ——图书购置费    3万元;

    ——宣传费        48万元;

    ——教学费        9万元;

    ——保洁费        200万元;

    ——对外协作费    15万元;   

    ——垃圾及污水处理费15万元;

    ——燃料费           25万元;

    ——绿化费           30万元;

    ——其他            185万元。

    (二)其他支出      410万元(内容为食堂支出)

    六、预算编制的程序

    2018年的预算编制,首先由各科室编制收支预算,并由主管领导审批把关后上报财务科,财务科对各项收支进行反复测算,对于科室预算漏项和额度有较大出入的,分别与科室长和主管领导进行了沟通,达成共识后,及时补项和调整,确保预算的科学性、合理性,完整性和可行性。

    2018年的收支预算安排相当紧张,特别是实行新的医改政策,按照常年药品销售情况计算,每年减少纯收入达600余万元,减少部分的80%通过价格调整补偿,而15%需财政补偿部分在2018年财政预算中没有体现,同时医保政策没有随着医改政策的调整而增加医保投入,因此资金紧缺与医院发展之间的矛盾日益突出,2018年增收任务繁重,开支压力更大,完成预算的任务十分艰巨,

    2018年,各科室要在安全平稳运行的前提下,加强管理,努力提高收入,特别是要提高纯收入比例,严格控制成本支出,确保全面完成各项指标,实现收支平衡。

     

     

    2018年度市属医院收入支出预算明细表
    填报单位:(签章)       单位:万元
    收  入  预  算 支  出  预  算 备注
    项       2018年预算 项       2018年预算
    一、收入合计(万元) 17370  二、支出合计(万元) 17370   
      (一)财政补助收入 3569    (一)人员支出 10197  
      1、财政基本(医院经费)补助收入 3569        1、在职人员支出 8157  
      2、财政项目补助收入           (1)基本工资 1600  
      (二)医疗收入 13128          (2)津贴补贴奖金补助等 3470  
        1、门诊收入 4017          (3)社会保障缴费和住房公积金 2050  
        (1)挂号收入 25          (4)绩效工资    
        (2)诊察收入 150          (5)其他工资福利支出 347  
        (3)检查收入 180      2、离退休人员支出 690  
        (4)化验收入 15      3、聘用人员支出 2040  
        (5)治疗收入 120       4、其他人员支出    
        (6)手术收入     (二)卫生材料费 315  
        (7)卫生材料收入     (三)药品费 4331  
        (8)药品收入 3411          1、西药费 3935  
            其中:西药收入 3145          2、中成药费 346  
                 中成药收入 256          3、中草药费 50  
                 中草药收入 10      (四)固定资产折旧 285  
        (9)药事服务费收入       (五)无形资产摊销 15  
        (10)其他门诊收入 115      (六)其他费用 1837  
        2、住院收入 9111        其中: 1、办公、印刷、手续、邮电、差旅、租赁、工会、福利费、其他交通、税金及附加 356  
        (1)床位收入 1700               2、水费 17  
        (2)诊察收入 650               3、电费 110  
        (3)检查收入 670               4、取暖费 260  
        (4)化验收入 630               5、物业管理费 78  
        (5)治疗收入 3100               6、公务用车运行维护费    
        (6)手术收入              7、因公出国(境)费 5  
        (7)护理收入 1420               8、公务接待费 5  
        (8)卫生材料收入 16               9、会议费 25  
        (9)药品收入 925               10、培训费 90  
            其中:西药收入 790               11、维修(护)费 240  
                 中成药收入 90               12、专业材料、燃料、被装购置费    
                 中草药收入 45               13、咨询、劳务、委托业务费    
        (9)药事服务费收入                14、其他商品和服务支出 651  
        (10)其他住院收入     (七)财政项目补助支出    
      (三)科教项目收入     (八)科教项目支出    
      (四)其他收入 673   (九)其他支出 390  
    药占比(应小于35%) 32.61% 注:1、收入合计=支出合计    
    医疗服务收入占比(应大于等于35%) 55%     2、财政项目补助收入=财政项目补助支出    
    百元医疗收入卫生耗材(应小于25元) 0.193357598     3、科教项目收入=科教项目支出    

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