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    大庆市第三医院 2019年部门预算

      

     

     

     

     

    大庆市第三医院

    2019年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  基本情况

    一、部门主要职能

    二、预算编报范围

    三、机构设置情况

    第二部分  部门预算表

    一、财政拨款收支总表

            二、一般公共预算功能分类支出表

            三、一般公共预算基本支出表

            四、一般公共预算政府经济分类支出表

            五、政府性基金预算功能分类支出表

            六、政府性基金预算部门经济分类支出表

            七、政府性基金预算政府经济分类支出表

            八、三公经费支出表

            九、部门收支总表

            十、部门收入总表

    十一、部门支出总表

    十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

    第三部分  部门预算安排情况说明

    一、 360足球直播,360直播网部门预算收支总表情况的说明 

            二、360足球直播,360直播网部门收入总体情况表的说明

            三、360足球直播,360直播网部门支出总体情况表的说明

            四、360足球直播,360直播网财政拨款收支总体情况表的说明

    五、360足球直播,360直播网一般公共预算功能分类支出情况的说明 

    六、360足球直播,360直播网一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明

    七、360足球直播,360直播网政府性基金预算功能分类支出情况的说明    

    八、360足球直播,360直播网政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明   

    九、三公经费一般公共预算支出情况的说明 

            十、其他重要事项说明

    第四部分 名词解释 

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 基本情况

    一、主要职能

    (一)大庆市第三医院担负着全市及五区四县人民精神疾病及心理健康的预防、保健、治疗和康复。

    (二)承担着对全市基层精神卫生中心、基层医疗机构精神卫生的培训和指导工作。

    (三)是哈尔滨医科大学(大庆)精神卫生学院和硕士研究生培养点,承担着精神疾病和心理健康的科研工作。齐齐哈尔医学院附属医院,上海市心理咨询与治疗中心、北京回龙观医院、中南大学湘雅二院、四川大学华西医院合作医院。2016年,成功举办大爱·精神中国标杆医院学习之旅活动。

    (四)医院设有“两个中心、两所医院、两条热线、两个基地”,即大庆市精神卫生中心、大庆市心理保健调适中心;大庆市第三医院、大庆心理医院;大庆市心理危机干预心理援助热线、儿童青少年快乐成长热线;大庆市儿童自闭症治疗康复基地、世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心大庆基地。是大庆市心理卫生协会、大庆市医学会精神科专业委员会、大庆市睡眠医学中心、大庆市未成年人心理辅导援助中心、大庆市妇女心理援助中心的挂靠单位。

    (五)大庆市心理保健调适中心被誉为大庆人的“心灵会馆”,中心以社会整体人群为服务对象,以全过程心理服务为内容,以满足人性需求为目标的心理卫生服务机构。物理治疗单元,承担着健康人群心理体检、心理保健,亚健康人群心理调适、心理危机干预,成人心理问题调理、老年心理问题调理、儿少心理调理及自闭症矫正康复、高端人群心理调适和心身休养等功能任务。

     

    二、预算编报范围

    2019年纳入大庆市第三医院部门预算管理的单位共1个,为大庆市第三医院。

    三、机构设置情况

    (一)机构设置

    我医院设有一至十个病区及心理医院、成人心理单元、老年单元、儿童心理单元、中医心理单元、心理保健咨询室等16个业务科室;设有精神科门诊、心理调适门诊、妇科、口腔科、神经内科门诊等5个门诊诊室;设有检验室、B超室、CT室、生物反馈治疗室、MECT治疗室、经颅磁刺激室、脑功能治疗室、康复室、心理体检科等23个辅助科室;设有6个职能科室及24个人机关和后勤保障科室。

     

    (二)人员构成

    大庆市第三医院2018年末人数902人,在职人员371人,其中:行政编制人员0人,事业编制人员371人;退休人员273人,其中:行政编制人员0人,事业编制人员273人。

     

     

    第二部分  部门预算表

    附表: 部门预算信息2019公开报表(下载链接)

     

    第三部分  部门预算安排情况说明

     

        一、360足球直播,360直播网部门预算收支总表情况的说明 

    大庆市第三医院2019年收支总预算18,500万元,比上年预算数增加1,130万元,原因是:由于360足球直播,360直播网医疗服务质量提高,改善了就医环境,预计全年门诊人次及住院人数、住院天数会有较大提高,因此事业收入预算照上年计划增涨了1,130万元。收入包括:一般公共预算收入3,380万元、事业收入15,120万元;支出包括:一般公共服务支出18,500万元,比上年预算数增加1,130万元,原因是:工资调整及养老保险、医疗保险等人员经费的刚性支出增加。支出包括:卫生健康支出18,500万元。按照综合预算的原则,大庆市第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、360足球直播,360直播网部门收入总体情况表的说明

    大庆市第三医院2019年收入预算18,500万元,其中:一般公共预算收入3,380万元,占18.27%;事业收入15,120万元,占81.73%。

    三、360足球直播,360直播网部门支出总体情况表的说明

    大庆市第三医院2019年支出预算18,500万元,其中:项目支出18,500万元,占100%。

    四、360足球直播,360直播网财政拨款收支总体情况表的说明

    大庆市第三医院2019年财政拨款收支总预算3,380万元。收入包括:一般公共预算收入3,380万元。支出包括:卫生健康支出3,380万元。

    五、360足球直播,360直播网一般公共预算功能分类支出情况的说明 

    大庆市第三医院属于精神病医院,一般公共预算功能分类支出为3,380万元。

    六、360足球直播,360直播网一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

        大庆市第三医院2019年一般公共预算支出预算3,380万元,按预算经济分类支出情况如下: 

       (一)工资福利支出(类)2019年预算3,380万元,其中:

          1、工资奖金津补贴(款)2019年预算3,380万元。

    七、360足球直播,360直播网政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

    无基金预算支出。

    八、360足球直播,360直播网政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说 

    无基金预算支出。

    九、三公经费一般公共预算支出情况的说明 

    “三公”经费一般公共预算支出。

    十、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费。

    2019年本部门机关运行经费预算0。

    (二)政府采购情况。

    2019年大庆市第三医院采购预算总额1,305万元,其中:政府采购货物预算1,282万元、政府采购服务预算23万元。

    (三)国有资产占有情况。

    截止2018年12月,大庆市第三医院共有房屋23,244.89平方米,其中:办公用房2,774平方米,业务用房17,751.5平方米,其他用房2,719.39平方米。共有车辆10台,其中:其他车辆10台。共有单位价值50万元以上设备16台,其中:单位价值100万元以上设备4台。四是其他资产7,903个。

    (四)预算绩效情况。

    根据规定,2019年大庆市第三医院实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额3,380万元。

     

    第四部分  名词解释

     

    根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对大庆市第三医院2019年部门预算中相关名词解释如下:

        一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、一般公共预算收入:是财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

    四、工资福利支出:指严格执行国家有关工资津贴补贴等个人待遇的规定。

    、社会保障缴费:反映用于事业单位基本养老保险医疗保险缴费等,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

     

     

    版权所有:大庆市第三医院
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