| _____2019___年度行政事业项目和专项资金绩效目标申报表 |
| 填报单位（盖章）大庆市第三医院 |
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| 资金类型 |
□专项□√部门预算项目 |
资金名称 |
大庆市第三医院医院补贴 |
| 财政局主管科 |
大庆市财政局社保科 |
资金属性 |
□√延续□新增 |
| 主管部门 |
大庆市卫生健康委员会 |
主管部门编码 |
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| 项目起始时间 |
2019年1月1日 |
项目终止时间 |
2019年12月31日 |
| 实施单位 |
大庆市第三医院 |
主管部门联系人 |
窦春志 |
| 主管部门联系人办公电话 |
0459-4663963 |
主管部门联系人手机 |
13945927070 |
| 项目资金申请（万元） |
资金总额: |
3294万元 |
| 1.一般公共预算: |
3294万元 |
| 2.政府性基金: |
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| 3.其他资金: |
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| 设立的背景和依据 |
政府对医院经费的差额补助是医院比较重要的经费来源，按照年初预算安排，医院补贴项目将仍用于支付医院人员经费等方面，以缓解医院经费不足情况。差额补助事业单位（事业单位法人证书） |
| 管理制度、办法及相关部门职责 |
严格执行政府会计制度和医院内部相关制度的规定，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置为目的的项目资金绩效管理评价体系。 |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 |
2018年资金安排为3483万元，主要用于解决大庆市第三医院人员经费发放的问题，为职工工作和生活提供重要保障，绩效目标已100%完成。 |
| 本年度资金分配计划 |
本年度资金全部用于人员支出。 |
| 年度总体目标 |
本项目总体目标是保障全市及五区四县人民心理健康及精神健康的治疗、康复工作的顺利进行，解决大庆市第三医院人员经费发放的问题，为职工工作和生活提供重要保障。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
门诊患者 |
20万人次 |
| 数量指标2 |
住院患者 |
6000人次 |
| 质量指标 |
质量指标1 |
保证门诊及住院患者治疗康复 |
100% |
| 时效指标 |
时效指标1 |
全年 |
12月底前完成 |
| 成本指标 |
成本指标1 |
医疗服务支出 |
3294万元 |
| 效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标1 |
医疗收入 |
3294万元 |
| 社会效益指标 |
社会效益指标1 |
减少精神患者对社会的危害，有效保证家庭和谐、社会安定。 |
95% |
| 环境效益指标 |
环境效益指标1 |
和谐环境 |
100% |
| 可持续影响指标 |
可持续影响指标1 |
该项目完成后，可以保证大庆市第三医院医疗卫生工作正常有序进行。 |
100% |
| 服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
社会公众对医院服务满意投诉率 |
基本满意 |
| 需要说明的其他问题: |
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| 财政局主管科（室）意见 |
| 填表人：费敏 |
联系电话：0459-5095273 |
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单位负责人:赵希武 |
填报日期：2018年10月20日 |
